A emissão de uma NF-e de devolução de mercadoria é um processo fiscal importante para anular a operação de venda original. O CNM guia você no preenchimento de todas as informações necessárias, incluindo a referência da nota original, para garantir a conformidade.
Passo a passo
1
No menu superior do sistema, acesse
Fiscal e clique em Emitir NF-e. Em seguida, selecione Novo.2
Informe o destino da operação: Interna, Interestadual ou Exterior.
3
Em Finalidade da nota, selecione Devolução de Mercadoria.
4
Defina o CFOP correspondente. Os mais comuns são
5.202 para devolução dentro do estado ou 6.202 para devolução fora do estado.5
Preencha os dados do cliente. Se ele já estiver cadastrado, busque pelo nome ou telefone. Caso contrário, cadastre-o no momento.
6
Referencie a nota original: copie a chave de acesso da nota que está sendo devolvida, cole no campo indicado e remova todos os espaços entre os números.
7
Em Produtos, adicione os itens que serão devolvidos, especificando a quantidade e o valor.
8
Se houver dados obrigatórios de entrega, preencha. Caso contrário, esta etapa pode ser deixada em branco.
9
Clique em Salvar. Você pode reabrir a nota e gerar uma pré-visualização (sem valor fiscal) para conferir as informações.
10
Por fim, clique em Emitir NF-e e selecione Prosseguir.
Pronto! A nota de devolução será emitida e registrada no sistema, garantindo a organização da sua gestão fiscal.